电子发票报给会计的步骤通常包括以下几个环节：

获取电子发票

确保收到的电子发票信息完整无误。

准备会计凭证

将电子发票的内容抄写到会计凭证上。

登记账簿

根据发票信息和会计凭证内容，将借贷双方的信息记录到会计账簿中。

进行会计分析

分析发票内容，判断其具体种类（如货物成本、营业收入、应交税费等），并将科目内容记录到会计账簿中。

提交报销申请 （如果适用）：

将电子发票打印或截图，并填写报账单，将电子发票作为附件提交给财务部门。

财务部门审核

核对电子发票信息，进行报销流程。

入账

将电子发票信息录入公司财务系统，提交报销申请并上传发票截图，财务人员审核无误后，将报销款项转入员工银行账户。

保存记录

确保电子发票的真实性和合规性，并作为会计档案进行电子记账形式保存。

请注意，不同公司的具体流程可能有所不同，请参照公司具体规定操作