会计收纳发票的方法可以总结如下：

分类整理

根据经费来源对票据进行分类，例如差旅费、办公用品、邮电费、其他交通费、交通费、维修费等。

将内容相同、金额相同的票据放在一起，便于后续管理和查找。

核对与审核

对凭证的内容进行核对，确保票面上的金额、时间、对方单位或个人、事由等信息的准确无误。

进行批注和盖章等审核操作，确保票据的真实性和合法性。

录入账务

按照领导或财务人员的要求，通过财务软件或Excel等工具将票据信息录入系统，进行会计账务处理。

在进行会计账务处理时，应遵守会计准则和财务管理规定，确保账目准确无误。

建立档案

将已录入财务信息的专用账簿或账户资料，以及管理员核对记录、财务报告、计算机报表等相关资料整理归档。

定期清理和备份，做好数据安全保密工作。

使用专业工具

对于电子发票的入账归档，可以使用专业的发票工具，如《宜盟报销查重工具》，进行发票查重和原件归档。

物理收纳

可以在玄关设置一个账单柜，一进门就将账单、收据等拿出来，放在玄关柜，方便整理和取用。

注意发票联次

发票通常有三联：记账联、发票联、抵扣联（一般纳税人），发票联给客户，记账联自己留存记账，抵扣联做增值税抵扣用。

小规模纳税人只需发票联和记账联两联，发票联给客户，记账联自己记账即可。

通过以上方法，会计可以有效地收纳和管理发票，确保财务数据的准确性和完整性。